|
|
Faktúra |
80/2017
|
BOZP,PO
|
66,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
livonec s.r.o Žilina |
ZŠ s MŠ e.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
07.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
276/2021
|
Strava - režijné náklady
|
455,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Školská jedáleň |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
16.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
128/2021
|
Aktualizácia- SK Doména r.2022
|
18,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
SANDING spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
70/2024
|
Servis budov ZŠ/WC
|
180,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Estor Building, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
26.07.2024 |
|
|
Objednávka |
129/2021
|
Tlačítka do WC
|
14,98 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Koupelny Most s.r.o., |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
271/2021
|
Telekomunikačné služby
|
75,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 6530310814 zo dňa 19.03.2015
|
13.12.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
13.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
272/2021
|
Vodné, stočné
|
269,68 |
s DPH |
|
Zmluva č. 20143304 zo dňa 17.09.2014
|
13.12.2021 |
SEVAK |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
13.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
274/2021
|
BOZP a PO
|
62,40 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 20.04.42015, dodatok č.2 zo dňa 1.12.2017
|
13.12.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
13.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
277/2021
|
Strava - príspevok zamestnávateľa
|
127,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Školská jedáleň |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
16.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
156/2024
|
Odborné výkony a služby PZS
|
30,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb podľa § 269 odst. 2 Obchodného zákonníka zo dňa 15.01.2019
|
02.08.2024 |
KRANKAS s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
02.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
268/2021
|
Telekomunikačné služby
|
65,28 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 12.09.2014
|
10.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
10.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
130/2021
|
Revízia komínov a dymovodov ZŠ s MŠ
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Radoslav Vrábeľ- KOMINÁRSTVO |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
280/2021
|
Zber rozložiteľného kuchynského odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 13/2014 zo dňa 02.09.2014
|
17.12.2021 |
Enviro ways s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
17.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
278/2021
|
Revízia elektrických zariadení
|
975,40 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 20.04.42015, dodatok č.2 zo dňa 1.12.2017
|
20.12.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
20.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
297/2021
|
Zemný plyn- preplatok
|
565,30 |
s DPH |
|
Zmluva č. 630002426830 zo dňa 01.01.2020
|
29.12.2021 |
SPP, a.s |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
29.12.2021 |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2022
|
Výkon zodpovednej osoby 01/2022
|
43,20 |
s DPH |
|
ZO/2018A 15271-1 O zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
07.01.2022 |
Osobnyudaj.sk. s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
07.01.2022 |
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
281/2021
|
Balíček Virtuálna knižnica 12/2021
|
16,56 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb VK/09/09/492
|
07.01.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
07.01.2022 |
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
282/2021
|
Telekomunikačné služby
|
65,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 12.09.2014
|
10.01.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
10.01.2022 |
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
158/2024
|
Telekomunikačné služby
|
14,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 12.09.2014
|
06.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
06.08.2024 |
15.08.2024 |
|
|
Objednávka |
123/2021
|
Rekonštrukcia podlahy
|
10 119,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
DEXO s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
10.12.2021 |