|
|
Faktúra |
80/2017
|
BOZP,PO
|
66,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
livonec s.r.o Žilina |
ZŠ s MŠ e.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
07.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
218/2022
|
Balíček Zborovňa- ročná odmena
|
248,40 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb VK09/09/492
|
13.10.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
13.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Objednávka |
107/2022
|
Pozinkovaný fúrik MŠ-HK
|
49,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
MPT s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
210/2022
|
Telekomunikačné služby
|
15,46 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 12.09.2014
|
04.10.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
04.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Objednávka |
108/2022
|
Sušiak na prádlo
|
40,65 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Landema Group, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
213/2022
|
Energia ZŠ Vysoká
|
179,83 |
s DPH |
|
Zmluva č. 8701/2019 zo dňa 16.12.2019
|
05.10.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
05.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Objednávka |
109/2022
|
Výroba atypického nábytku- telocvičňa
|
1 789,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Jozef Beňo- výroba a predaj nábytku |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
215/2022
|
Energia- vyúčtovanie
|
62,79 |
s DPH |
|
Zmluva č. 8701/2019 zo dňa 16.12.2019
|
10.10.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
10.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
216/2022
|
Odborné výkony a služby PZS
|
30,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb podľa §269 odst. 2 obchodného zákonníka , dňa 15.01.2019
|
10.10.2022 |
KRANKAS s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
10.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Objednávka |
110/2022
|
Učebné pomôcky MŠ
|
49,40 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
NOMiland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
219/2022
|
Telekomunikačné služby
|
122,89 |
s DPH |
|
Zmluva č. 6530310814 zo dňa 19.03.2015
|
13.10.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
13.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
207/2022
|
Strava - režijné náklady
|
703,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Školská jedáleň |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
03.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Objednávka |
111/2022
|
Výmena Bezpečnostných dverí- telocvičňa
|
1 488.34 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
INCON spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
20.10.2022 |
|
|
Objednávka |
96/2022
|
Servis a údržba podláh ZŠ
|
9 000,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
KPN REAL SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
20.10.2022 |
|
|
Objednávka |
112/2022
|
Učebnice
|
509,30 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá, s.r.o |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
223/2022
|
Revízia hydrantov
|
179,28 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 20.04.42015, dodatok č.2 zo dňa 1.12.2017
|
24.10.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
24.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
113/2022
|
Interiérové vybavenie MŠ
|
338,80 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
KONDELA s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
114/2022
|
Učebné pomôcky finančnej a čitateľskej gramotnosti
|
50,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Mladý podnikavec |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
227/2022
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2022
|
43,20 |
s DPH |
|
Zmluva č. ZO/2018A 15271- 1 O zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
02.11.2022 |
Osobnyudaj.sk. s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
02.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Objednávka |
115/2022
|
Materiál na údržbu podľa vlastného výberu
|
47,15 |
s DPH |
|
|
01.11.2022 |
GAFA AUTO s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
10.11.2022 |