|
|
Faktúra |
184/2018
|
Telekomunikačné služby ZŠ a MŠ Vysoká nad Kysucou
|
55,22 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 12.09.2014
|
06.09.2018 |
Slovak telekom a.s. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
06.09.2018 |
28.09.2008 |
|
|
Faktúra |
87/2017
|
Strava - príspevok zamestnávateľa
|
141,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Školská jedáleň |
ZŠ s MŠ e.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
08.06.2017 |
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
86/2017
|
Telekomunikačné služby
|
78,12 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ e.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
07.06.2017 |
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
88/2017
|
Strava - réžijné náklady
|
705,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Školská jedáleň |
ZŠ s MŠ e.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
08.06.2017 |
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
80/2017
|
BOZP,PO
|
66,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
livonec s.r.o Žilina |
ZŠ s MŠ e.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
07.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
82/2017
|
energie
|
524,99 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
MET Slovakia a.s |
ZŠ s MŠ e.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
07.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
83/2017
|
energie
|
440,23 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
MET Slovakia a.s |
ZŠ s MŠ e.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
07.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
84/2017
|
energie
|
167,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
SSE Žilina |
ZŠ s MŠ e.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
07.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
85/2017
|
energie
|
65,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
SSE Žilina |
ZŠ s MŠ e.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
07.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Objednávka |
23/2017
|
nástenné hodiny
|
65,70 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
DONGA e-shop |
ZŠ s MŠ e.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
81/2017
|
energie
|
219,13 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
Magna energia a.s |
ZŠ s MŠ e.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
07.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Objednávka |
24/2017
|
Hygienické potreby
|
316,47 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Novum, Farby,Laky a drogéria |
ZŠ s MŠ e.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
12.06.2017 |
|
|
Objednávka |
25/2017
|
Nákup tonerov
|
118,80 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
Technik - servis HB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ e.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
89/2017
|
Nástenné hodiny
|
65,70 |
s DPH |
23/2017
|
|
09.06.2017 |
Ján Svatoš |
ZŠ s MŠ e.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
15.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
90/2017
|
Telekomunikačné služby
|
48,74 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
O2 Slovakia. s.r.o. |
ZŠ s MŠ e.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
15.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
91/2017
|
Tonery
|
118,80 |
s DPH |
25/2017
|
|
15.06.2017 |
Technik - servis HB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ e.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
19.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Objednávka |
26/2017
|
Učebnice pre 2 ročník ZŠ
|
82,50 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
Mladé letá |
ZŠ s MŠ e.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
92/2017
|
Hygienické potreby
|
316,47 |
s DPH |
24/2017
|
|
15.06.2017 |
Novum, Farby,Laky a drogéria |
ZŠ s MŠ e.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
19.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Objednávka |
27/2017
|
kancelárske potreby
|
29,22 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ e.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
26.06.2017 |
|
|
Objednávka |
28/2017
|
výroba atypického nábytku
|
1 176,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
J & P Adamec. s.r.o. |
ZŠ s MŠ e.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
26.06.2017 |