|
|
Faktúra |
80/2017
|
BOZP,PO
|
66,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
livonec s.r.o Žilina |
ZŠ s MŠ e.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
07.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
199/2022
|
Prenosné zariadenie na basketbalové koše
|
179,20 |
s DPH |
102/2022
|
|
22.09.2022 |
AGL Ihriská, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
22.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
191/2022
|
Odborné výkony a služby PZS
|
30,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb podľa §269 odst. 2 obchodného zákonníka , dňa 15.01.2019
|
09.09.2022 |
KRANKAS s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
09.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
192/2022
|
Energia ZŠ Vysoká
|
12,42 |
s DPH |
|
Zmluva č. 8701/2019 zo dňa 16.12.2019
|
12.09.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
12.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
193/2022
|
Servis výpočtovej techniky
|
399,60 |
s DPH |
97/2022
|
|
12.09.2022 |
Technik- servis HB, s.r.o |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
12.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
194/2022
|
Hygienické potreby
|
483,86 |
s DPH |
98/2022
|
|
14.09.2022 |
M-P TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
14.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
195/2022
|
Údržba kúpeľne v MŠ- Ústredie
|
540,00 |
s DPH |
99/2022
|
|
14.09.2022 |
Estor Building s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
14.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
196/2022
|
Telekomunikačné služby
|
95,12 |
s DPH |
|
Zmluva č. 6530310814 zo dňa 19.03.2015
|
14.09.2022 |
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
14.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
197/2022
|
Revízia výťahu ŠJ
|
61,20 |
s DPH |
100/2022
|
|
19.09.2022 |
CA Výťahy Čadca s.r.o |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
19.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
198/2022
|
Environmentálne vzdelávanie- zber odpadov a odpadová legislatíva
|
20,00 |
s DPH |
101/2022
|
|
21.09.2022 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
21.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
200/2022
|
Napínacie plachty
|
306,00 |
s DPH |
103/2022
|
|
26.09.2022 |
FORBYT s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
26.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
189/2022
|
Telekomunikačné služby
|
46,82 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 12.09.2014
|
08.09.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
08.09.2022 |
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
201/2022
|
Materiál na údržbu MŠ- VK
|
133,65 |
s DPH |
104/2022
|
|
28.09.2022 |
W a M production s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
28.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202/2022
|
Servis výpočtovej techniky, tonery
|
218,40 |
s DPH |
105/2022
|
|
28.09.2022 |
Technik- servis HB, s.r.o |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
28.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
203/2022
|
Servis výpočtovej techniky
|
336,60 |
s DPH |
106/2022
|
|
28.09.2022 |
Technik- servis HB, s.r.o |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
28.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
204/2022
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2022
|
43,20 |
s DPH |
|
Zmluva č. ZO/2018A 15271- 1 O zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
03.10.2022 |
Osobnyudaj.sk. s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
03.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
205/2022
|
Zemný plyn
|
1 242,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 630002426830 zo dňa 01.01.2020
|
03.10.2022 |
SPP, a.s |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
03.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
206/2022
|
BOZP a PO
|
62,40 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 20.04.42015, dodatok č.2 zo dňa 1.12.2017
|
03.10.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
03.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
207/2022
|
Strava - režijné náklady
|
703,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Školská jedáleň |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
03.10.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
208/2022
|
Strava - príspevok zamestnávateľa
|
231,99 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Školská jedáleň |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
03.10.2022 |
14.10.2022 |