|
|
Faktúra |
43/2024
|
Demontáž, montáž plastových dverí
|
4 742,70 |
s DPH |
21/2024
|
|
27.02.0242 |
Slovacom s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
186/2019
|
Energia ZŠ Vysoká
|
172,60 |
s DPH |
|
Z201766109 Z zo dňa 01.12.2017
|
07,11.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
07.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
128/2020
|
Ústredňa pre školský rozhlas
|
1 630,66 |
s DPH |
|
|
20..11.2020 |
Marek Horník- TELESYS |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
9/2021
|
Plechové garáže- 2ks
|
1 139,98 |
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
Plecháče s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
80/2017
|
BOZP,PO
|
66,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
livonec s.r.o Žilina |
ZŠ s MŠ e.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
07.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
81/2017
|
energie
|
219,13 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
Magna energia a.s |
ZŠ s MŠ e.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
07.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
84/2017
|
energie
|
167,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
SSE Žilina |
ZŠ s MŠ e.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
07.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
83/2017
|
energie
|
440,23 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
MET Slovakia a.s |
ZŠ s MŠ e.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
07.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
82/2017
|
energie
|
524,99 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
MET Slovakia a.s |
ZŠ s MŠ e.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
07.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
85/2017
|
energie
|
65,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
SSE Žilina |
ZŠ s MŠ e.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
07.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
86/2017
|
Telekomunikačné služby
|
78,12 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ e.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
07.06.2017 |
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
87/2017
|
Strava - príspevok zamestnávateľa
|
141,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Školská jedáleň |
ZŠ s MŠ e.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
08.06.2017 |
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
88/2017
|
Strava - réžijné náklady
|
705,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Školská jedáleň |
ZŠ s MŠ e.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
08.06.2017 |
08.06.2017 |
|
|
Objednávka |
23/2017
|
nástenné hodiny
|
65,70 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
DONGA e-shop |
ZŠ s MŠ e.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
89/2017
|
Nástenné hodiny
|
65,70 |
s DPH |
23/2017
|
|
09.06.2017 |
Ján Svatoš |
ZŠ s MŠ e.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
15.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Objednávka |
24/2017
|
Hygienické potreby
|
316,47 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Novum, Farby,Laky a drogéria |
ZŠ s MŠ e.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
12.06.2017 |
|
|
Objednávka |
25/2017
|
Nákup tonerov
|
118,80 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
Technik - servis HB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ e.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
90/2017
|
Telekomunikačné služby
|
48,74 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
O2 Slovakia. s.r.o. |
ZŠ s MŠ e.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
15.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
91/2017
|
Tonery
|
118,80 |
s DPH |
25/2017
|
|
15.06.2017 |
Technik - servis HB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ e.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
19.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
92/2017
|
Hygienické potreby
|
316,47 |
s DPH |
24/2017
|
|
15.06.2017 |
Novum, Farby,Laky a drogéria |
ZŠ s MŠ e.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
19.06.2017 |
19.06.2017 |