|
|
Faktúra |
80/2017
|
BOZP,PO
|
66,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
livonec s.r.o Žilina |
ZŠ s MŠ e.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
07.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
68/2022
|
Výkon zodpovednej osoby 04/2022
|
43,20 |
s DPH |
|
Zmluva č.ZO/2018A 15271- 1 O zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
01.04.2022 |
Osobnyudaj.sk. s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
01.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
41/2022
|
Telekomunikačná technika- Ozvučenie telocvične
|
1 695,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
ELMS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
65/2022
|
Interiérové vybavenie ZŠ
|
439,20 |
s DPH |
39/2022
|
|
25.03.2022 |
Jozef Beňo- výroba a predaj nábytku |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
25.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
39/2022
|
Interiérové vybavenie ZŠ
|
439,20 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Jozef Beňo- výroba a predaj nábytku |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
66/2022
|
Materiál na údržbu- podlaha pod stolný tenis
|
156,25 |
s DPH |
40/2022
|
|
28.03.2022 |
BPP s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
28.03.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
40/2022
|
Materiál na údržbu- podlaha pod stolný tenis
|
156,25 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
BPP s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
31.03.2022 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí plaveckého výcviku
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Ponek, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
16.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí plaveckého výcviku
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Ponek, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
69/2022
|
Zemný plyn
|
1 242,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 63000246830 zo dňa 01.01.2020
|
01.04.2022 |
SPP, a.s |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
01.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
70/2022
|
Zber rozložiteľného kuchynského odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 13/2014 zo dňa 02.09.2014
|
04.04.2022 |
Enviro ways s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
04.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
38/2022
|
Revízia výťahu ŠJ
|
61,20 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
CA Výťahy Čadca s.r.o |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
71/2022
|
Energia ŠJ a MŠ
|
284,93 |
s DPH |
|
Zmluva č. 8701/2019 zo dňa 16.12.2019
|
04.04.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
04.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72/2022
|
Energia ZŠ Vysoká
|
211,69 |
s DPH |
|
Zmluva č. 8701/2019 zo dňa 16.12.2019
|
04.04.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
04.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
73/2022
|
BOZP a PO
|
62,40 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 20.04.42015, dodatok č.2 zo dňa 1.12.2017
|
04.04.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
04.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
74/2022
|
Strava - režijné náklady
|
723,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Školská jedáleň |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
04.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
75/2022
|
Strava - príspevok zamestnávateľa
|
202,44 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Školská jedáleň |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
04.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
76/2022
|
Stravné lístky a odplata
|
495,54 |
s DPH |
|
Komisionálna zmluva zo dňa 13.11.2014
|
04.04.2022 |
Up Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
04.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
77/2022
|
Učebné pomôcky
|
7,65 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb DBK 18/06/1805
|
07.04.2022 |
Richard Šrobár- Littera |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
07.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
78/2022
|
Telekomunikačné služby
|
65,12 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 12.09.2014
|
11.04.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
11.04.2022 |
13.04.2022 |