|
|
Faktúra |
80/2017
|
BOZP,PO
|
66,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
livonec s.r.o Žilina |
ZŠ s MŠ e.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
07.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
186/2021
|
Reklamné predmety
|
150,00 |
s DPH |
85/2021
|
|
14.09.2021 |
Lucia Baričáková- LB reklama |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
14.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
200/2021
|
Energia ZŠ Vysoká
|
200,06 |
s DPH |
|
Zmluva č. 8701/2019 zo dňa 16.12.2019
|
05.10.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
05.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
199/2021
|
Energia ŠJ a MŠ
|
268,57 |
s DPH |
|
Zmluva č, 8701/2019 zo dňa 15.12.2019
|
05.10.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
05.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
198/2021
|
Zemný plyn
|
890,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 630002426830 zo dňa 01.01.2020
|
05.10.2021 |
SPP, a.s |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
05.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
197/2021
|
Materiál na údržbu MŠ
|
11,34 |
s DPH |
93/2021
|
|
05.10.2021 |
Suprisimo.sk |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
01.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
196/2021
|
Revízia váh, čistenie, výmena závažia
|
413,00 |
s DPH |
92/2021
|
|
01.10.2021 |
PEJM, s.r.o., oprava a montáž váh |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
01.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
195/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2021
|
43,20 |
s DPH |
|
ZO/2018A 15271-1 O zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
01.10.2021 |
Osobnyudaj.sk. s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
01.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
194/2021
|
Hygienické potreby
|
170,00 |
s DPH |
91/2021
|
|
29.09.2021 |
M-P TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
29.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
193/2021
|
Servis dataprojektoru- MŠ
|
192,00 |
s DPH |
90/2021
|
|
29.09.2021 |
Technik- servis HB, s.r.o |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
29.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
192/2021
|
Tonery
|
553,80 |
s DPH |
89/2021
|
|
29.09.2021 |
Technik- servis HB, s.r.o |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
29.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
191/2021
|
Plastové obaly ŠJ
|
496,39 |
s DPH |
88/2021
|
|
27.09.2021 |
Technopack-Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
27.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
190/2021
|
Úradné overenie váh ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
87/2021
|
|
27.09.2021 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
27.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
189/2021
|
Servis a aktualizácia programu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
80/02020
|
|
24.09.2021 |
SOFT-GL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
24.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
188/2021
|
Oprava elektrickej škrabky
|
30,00 |
s DPH |
86/2021
|
|
23.09.2021 |
ELMS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
23.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
187/2021
|
Telekomunikačné služby
|
75,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 6530310814 zo dňa 19.03.2015
|
20.09.2021 |
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
20.09.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
185/2021
|
Telekomunikačné služby
|
65,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 12.09.2014
|
09.09.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
09.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202/2021
|
Revízia výťahu ŠJ
|
61,20 |
s DPH |
94/2021
|
|
06.10.2021 |
CA Výťahy Čadca s.r.o |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
06.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
184/2021
|
Učebnice
|
46,00 |
s DPH |
84/2021
|
|
07.09.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
07.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
183/2021
|
Odborné výkony a služby PZS
|
30,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb podľa §269 odst. 2 obchodného zákonníka , dňa 15.01.2019
|
06.09.2021 |
KRANKAS s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
06.09.2021 |
10.09.2021 |