|
|
Faktúra |
91/2026
|
Vodné, stočné
|
1 502,82 |
s DPH |
|
Zmluva č. 20143304 zo dňa 17. 9. 2014
|
22.05.2026 |
SEVAK |
ZŠ s MŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
22.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
90/2026
|
webinár
|
49,00 |
s DPH |
28/2026
|
|
21.05.2026 |
Agentúra vzdelávania |
ZŠ s MŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
21.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
89/2026
|
Energie ŠJ a MŠ
|
579,68 |
s DPH |
|
Zmluva č. 8701/2019 zo dňa 16.12.2019
|
20.05.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
20.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
88/2026
|
Telekomunikačné služby
|
89,20 |
s DPH |
|
Zmluva č. 6530310814 zo dňa 19.3.2015
|
20.05.2026 |
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
20.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
87/2026
|
Koberce
|
706,56 |
s DPH |
27/2026
|
|
15.05.2026 |
INTERIER INVEST s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
15.05.2026 |
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
86/2026
|
Tlačivá
|
174,02 |
s DPH |
26/2026
|
|
13.05.2026 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
13.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
85/2026
|
Doplnenie inventáru MŠ
|
80,24 |
s DPH |
25/2026
|
|
07.05.2026 |
vpohodicke s.r.o |
ZŠ s MŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
07.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
84/2026
|
Revízia výťahu
|
89,79 |
s DPH |
24/2026
|
|
07.05.2026 |
CA Výťahy Čadca |
ZŠ s MŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
07.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
83/2026
|
Energie ZŠ vyúčtovanie
|
212,63 |
s DPH |
|
Zmluva č. 8701/2019 zo dňa 16.12.2019
|
07.05.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
07.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
80/2026
|
Strava príspevok zamestnávateľa
|
454,48 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ E.A.Cernana |
ZŠ s MŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
05.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
79/2026
|
Strava réžia
|
699,66 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ E.A.Cernana |
ZŠ s MŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
05.05.2026 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
81/2026
|
Strava štátny príspevok na stravovanie pre deti MŠ a ZŠ
|
4 402,20 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ E.A.Cernana |
ZŠ s MŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
05.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
82/2026
|
Strava doúčtovanie štátneho príspevku
|
1 456,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ E.A.Cernana |
ZŠ s MŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
05.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
78/2026
|
Energie ZŠ
|
272,59 |
s DPH |
|
Zmluva č. 8701/2019 zo dňa 16.12.2019
|
04.05.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
04.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
77/2026
|
Odborné výkony a služby PZS
|
36,90 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa15. 1. 2019
|
04.05.2026 |
KRANKAS s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
04.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
76/2026
|
Výkon zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
|
ZO/2018A 15271-1 O zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
04.05.2026 |
Osobný údaj |
ZŠ s MŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
04.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
75/2026
|
Zemný plyn
|
1 661,00 |
s DPH |
|
č. 6300246830 zo dňa 1.1.2020
|
04.05.2026 |
SPP, a.s |
ZŠ s MŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
04.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
74/2026
|
BOZP a PO
|
63,96 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa20. 4. 2015, dodatok č.2 zo dňa 1.12.2017
|
30.04.2026 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
30.04.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
73/2026
|
Lampa dataprojektor
|
199,26 |
s DPH |
23/2026
|
|
23.04.2026 |
Technik - servis HB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
23.04.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
72/2026
|
Tablety
|
1 076.25 |
s DPH |
22/2026
|
|
23.04.2026 |
Technik - servis HB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
23.04.2026 |
04.05.2026 |