|
|
Faktúra |
236/2025
|
BOZP a PO
|
67,04 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 20.04.2015, dodatok č.2 zo dňa 01.12.2017
|
02.12.2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
02.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
231/2025
|
Odborné výkony a služby PZS
|
36,90 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb podľa § 269 odst. 2 Obchodného zákonníka zo dňa 15.01.2019
|
01.12.2025 |
KRANKAS s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
01.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
230/2025
|
Učebné pomôcky
|
80,00 |
s DPH |
101/2025
|
|
01.12.2025 |
Vivien Tothová |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
01.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
232/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
Zmluva č. ZO/2018A 15271 1-1 O zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
01.12.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
01.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
233/2025
|
Energia ŠJ a MŠ
|
576,15 |
s DPH |
|
Zmluva č. 8701/2019 zo dňa 16.12.2019
|
01.12.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
01.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
235/2025
|
Zemný plyn
|
1 630,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 6300246830 zo dňa 01.01.2020
|
01.12.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
01.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
234/2025
|
Energia ZŠ
|
243,99 |
s DPH |
|
Zmluva č. 8701/2019 zo dňa 16.12.2019
|
01.12.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
01.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
228/2025
|
Strava- režijné náklady
|
797,94 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ E.A.Cernana |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
28.11.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
229/2025
|
Strava- príspevok zamestnávateľa
|
518,32 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ E.A.Cernana |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
28.11.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
223/2025
|
Stavebné práce/ údržba spevnenej plochy ŠJ a školské dielne
|
8 290,42 |
s DPH |
75/2025
|
|
27.11.2025 |
Estor Building s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
27.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
227/2025
|
Tonery
|
910,69 |
s DPH |
100/2025
|
|
27.11.2025 |
Technik- servis HB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
27.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
226/2025
|
Servis PC, notebookov, tabletov, tlačiarní
|
1 580,00 |
s DPH |
99/2025
|
|
27.11.2025 |
Technik- servis HB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
27.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
225/2025
|
Vodné, stočné
|
1 387,10 |
s DPH |
|
Zmluva č. 20143304 zo dňa 17.09.2014
|
27.11.2025 |
SEVAK a.s. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
27.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
224/2025
|
Servis a údržba ihriska MŠ
|
2 999,97 |
s DPH |
58/2025
|
|
27.11.2025 |
Intersystem EU s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
27.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
222/2025
|
Výmena stolových platov ŠJ
|
639,60 |
s DPH |
98/2025
|
|
21.11.2025 |
Jozef Beňo- výroba a predaj nábytku |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
21.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
221/2025
|
Seminár
|
109,47 |
s DPH |
97/2025
|
|
17.11.2025 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
17.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
220/2025
|
Telekomunikačné služby
|
88,61 |
s DPH |
|
Zmluva č. 6530310814 zo dňa 19.3.2015
|
12.11.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
12.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
219/2025
|
SK domena s obnovou
|
18,45 |
s DPH |
96/2025
|
|
11.11.2025 |
SANDING spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
11.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
218/2025
|
Energia ZŠ- vyúčtovanie
|
302,29 |
s DPH |
|
Zmluva č. 8701/2019 zo dňa 16.12.2019
|
06.11.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
06.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
217/2025
|
Odborné výkony a služby PZS
|
36,90 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb podľa § 269 odst. 2 Obchodného zákonníka zo dňa 15.01.2019
|
05.11.2025 |
KRANKAS s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
05.11.2025 |
07.11.2025 |