|
|
Faktúra |
88/2025
|
Materiál na údržbu
|
85,60 |
s DPH |
30/2025
|
|
15.05.2025 |
Peter Adamec |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
15.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
87/2025
|
Servis internetového pripojenia/ MŠ HK
|
24,60 |
s DPH |
29/2025
|
|
14.05.2025 |
HERAKLES-NET |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
14.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
86/2025
|
Telekomunikačné služby
|
93,63 |
s DPH |
|
Zmluva č. 6530310814 zo dňa 19.03.2015
|
14.05.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
14.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
85/2025
|
Energia ZŠ- vyúčtovanie
|
214,47 |
s DPH |
|
Zmluva č. 8701/2019 zo dňa 16.12.2019
|
12.05.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
12.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025
|
Strava- režijné náklady
|
673,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ E.A.Cernana |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
05.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
83/2025
|
Strava- príspevok zamestnávateľa
|
511,48 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ E.A.Cernana |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
05.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
81/2025
|
Telekomunikačné služby
|
14,35 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 12.09.2014
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
05.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
80/2025
|
BOZP a PO
|
67,04 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 20.04.2015, dodatok č.2 zo dňa 01.12.2017
|
05.05.2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
05.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
79/2025
|
Zemný plyn
|
2 348,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 6300246830 zo dňa 01.01.2020
|
05.05.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
05.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
78/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 5/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
Zmluva č. ZO/2018A 15271 1-1 O zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
05.05.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
05.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
Energia ZŠ
|
225,47 |
s DPH |
|
Zmluva č. 8701/2019 zo dňa 16.12.2019
|
05.05.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
05.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
Energia ŠJ a MŠ
|
570,11 |
s DPH |
|
Zmluva č. 8701/2019 zo dňa 16.12.2019
|
05.05.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
05.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
84/2025
|
Odborné výkony a služby PZS
|
30,75 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb podľa § 269 odst. 2 Obchodného zákonníka zo dňa 15.01.2019
|
05.05.2025 |
KRANKAS s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
05.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
75/2025
|
Hrniec vysoký ŠJ
|
152,06 |
s DPH |
28/2025
|
|
16.04.2025 |
TECHNICA HORECA Czechia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
16.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
74/2025
|
Telekomunikačné služby
|
89,04 |
s DPH |
|
Zmluva č. 6530310814 zo dňa 19.03.2015
|
11.04.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
11.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025
|
Digitálna kuchynská váha
|
35,34 |
s DPH |
27/2025
|
|
10.04.2025 |
B-commerce. s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
10.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
Materiál na údržbu
|
274,33 |
s DPH |
26/2025
|
|
08.04.2025 |
Peter Adamec |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
08.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71/2025
|
Materiál na údržbu/ podlaha MŠ
|
901,71 |
s DPH |
25/2025
|
|
07.04.2025 |
Dušan Machovčák-M-PARKET |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
07.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
70/2025
|
Telekomunikačné služby
|
15,97 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 12.09.2014
|
07.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
07.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025
|
Energia ZŠ- vyúčtovanie
|
264,08 |
s DPH |
|
Zmluva č.8701/2019 zo dňa 16.12.2019
|
07.04.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
07.04.2025 |
14.04.2025 |