Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 284/2022 Zber rozložiteľného kuchynského odpadu 45,00 s DPH Zmluva č. 13/2014 zo dňa 02.09.2014 13.12.2022 Enviro ways s.r.o. ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou Mgr. Alojz Žuffa riaditeľ školy 13.12.2022 19.12.2022
Faktúra 284/2021 Energia ŠJ a MŠ- vyúčtovanie, nedoplatok 76,54 s DPH Zmluva č. 8701/2019 zo dňa 16.12.2019 10.01.2022 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou Mgr. Alojz Žuffa riaditeľ školy 10.01.2022 15.01.2022
Faktúra 284/2020 Strava - príspevok zamestnávateľa 138,60 s DPH 17.12.2020 Školská jedáleň ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou Mgr. Alojz Žuffa riaditeľ školy 17.12.2020 18.12.2020
Faktúra 284/2018 Ovocný program 39,98 s DPH 20.12.2018 OBIM s.r.o. ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou Mgr. Alojz Žuffa riaditeľ školy 20.12.2018 07.01.2019
Faktúra 283/2024 Automatická práčka 242,31 s DPH 142/2024 09.12.2024 Alza.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou Mgr. Alojz Žuffa riaditeľ školy 09.12.2024 19.12.2024
Faktúra 283/2023 Zber rozložiteľného kuchynského odpadu 45,00 s DPH Zmluva č. 13/2014 zo dňa 02.09.2014 15.12.2023 Enviro ways, s.r.o. ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou Mgr. Alojz Žuffa riaditeľ školy 15.12.2023 22.12.2023
Faktúra 283/2022 Ochranné siete -telocvičňa ZŠ 3 476,16 s DPH 144/2022 13.12.2022 SIETE-RYBY, s.r.o. ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou Mgr. Alojz Žuffa riaditeľ školy 13.12.2022 19.12.2022
Faktúra 283/2021 Odborné výkony a služby PZS 30,00 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb podľa §269 odst. 2 obchodného zákonníka , dňa 15.01.2019 10.01.2022 KRANKAS s.r.o. ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou Mgr. Alojz Žuffa riaditeľ školy 10.01.2022 15.01.2022
Faktúra 283/2020 Strava - režijné náklady 495,00 s DPH 17.12.2020 Školská jedáleň ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou Mgr. Alojz Žuffa riaditeľ školy 17.12.2020 18.12.2020
Faktúra 283/2018 Služby BOZP a OPP 62,40 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb 20.04.42015, dodatok 1.12.2017 20.12.2018 LIVONEC SK, s.r.o. ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou Mgr. Alojz Žuffa riaditeľ školy 20.12.2018 07.01.2019
Faktúra 282/2024 Mobilný telefón 1 883,68 s DPH 141/2024 09.12.2024 Alza.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou Mgr. Alojz Žuffa riaditeľ školy 09.12.2024 19.12.2024
Faktúra 282/2023 Energia ZŠ 310,00 s DPH Zmluva č. 8701/2019 zo dňa 16.12.2019 14.12.2023 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou Mgr. Alojz Žuffa riaditeľ školy 14.12.2023 22.12.2023
Faktúra 282/2022 Odborné výkony a služby PZS 30,00 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb podľa §269 odst. 2 obchodného zákonníka , dňa 15.01.2019 12.12.2022 KRANKAS s.r.o. ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou Mgr. Alojz Žuffa riaditeľ školy 12.12.2022 19.12.2022
Faktúra 282/2021 Telekomunikačné služby 65,00 s DPH Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 12.09.2014 10.01.2022 Slovak Telekom a.s. ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou Mgr. Alojz Žuffa riaditeľ školy 10.01.2022 15.01.2022
Faktúra 282/2020 Uteráky, utierky 135,25 s DPH 145/2020 17.12.2020 4HOME a.s. ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou Mgr. Alojz Žuffa riaditeľ školy 17.12.2020 18.12.2020
Faktúra 282/2018 Príspevok zamestnávateľa na stravu ZŠ a MŠ a ŠJ 520,00 s DPH 19.12.2018 Školská jedáleň ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou Mgr. Alojz Žuffa riaditeľ školy 19.12.2018 07.01.2019
Faktúra 281/2024 Inventár- Konferenčný stôl 204,92 s DPH 140/2024 09.12.2024 KONDELA s.r.o. ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou Mgr. Alojz Žuffa riaditeľ školy 09.12.2024 19.12.2024
Faktúra 281/2023 Hygienické potreby 1 509,10 s DPH 136/2023 13.12.2023 NOVUM Farby Laky a drogéria ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou Mgr. Alojz Žuffa riaditeľ školy 13.12.2023 14.12.2023
Faktúra 281/2022 Energia - vyúčtovanie 182,40 s DPH Zmluva č. 8701/2019 zo dňa 16.12.2019 12.12.2022 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou Mgr. Alojz Žuffa riaditeľ školy 12.12.2022 19.12.2022
Faktúra 281/2021 Balíček Virtuálna knižnica 12/2021 16,56 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb VK/09/09/492 07.01.2022 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou Mgr. Alojz Žuffa riaditeľ školy 07.01.2022 15.01.2022
zobrazené záznamy: 121-140/3778