|
Zmluva |
15/2024
|
Nájom telocvične
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Norbert Putorik |
|
Ján Varecha |
Správca |
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
Odpadový kôš 20 l.
|
56,57 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
4 HOME CEE. s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
37/2024
|
Športové náradie
|
392,31 |
s DPH |
16/2024
|
|
09.02.2024 |
Necy s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
09.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
Športové náradie
|
392,31 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Necy s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2024
|
Učebné pomôcky/ tavné tyčinky
|
103,70 |
s DPH |
17/2024
|
|
09.02.2024 |
DISTRIMO s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
09.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
Demontáž, montáž protipožiarnych dverí
|
1 800,00 |
s DPH |
14/2024
|
|
08.02.2024 |
PLYN mont, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
08.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
34/2024
|
Energia ZŠ
|
290,53 |
s DPH |
|
Zmluva č. 8701/2019 zo dňa 16.12.2019
|
08.02.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
08.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Zmluva |
14/2024
|
Nájom telocvične
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Pavol Smreček |
|
Ján Varecha |
Správca |
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
31/2024
|
Telekomunikačné služby
|
14,17 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 12.09.2014
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
05.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
32/2024
|
Strava- režijné náklady
|
629,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ E.A.Cernana |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
05.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2024
|
Strava- príspevok zamestnávateľa
|
478,04 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ E.A.Cernana |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
05.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Zmluva |
13/2024
|
Nájom telocvične
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2024 |
Polkova Monika |
|
Ján Varecha |
Správca |
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
29/2024
|
BOZP a PO
|
65,40 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 20.04.2015, dodatok č.2 zo dňa 01.12.2017
|
02.02.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
02.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
30/2024
|
Revízia tlakových zariadení
|
192,00 |
s DPH |
13/2024
|
|
02.02.2024 |
Ľubomír Pakoš-REVIPLYN |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
02.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
26/2024
|
Výkon zodpovednej osoby 02/2024
|
49,20 |
s DPH |
|
ZO/2018A 15271- 1 O zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
01.02.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
01.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24/2024
|
Odborné výkony a služby PZS
|
30,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb podľa § 269 odst. 2 Obchodného zákonníka zo dňa 15.01.2019
|
01.02.2024 |
KRANKAS s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
01.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
28/2024
|
Energia ZŠ
|
383,62 |
s DPH |
|
Zmluva č. 8701/2019 zo dňa 16.12.2019
|
01.02.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
01.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
21/2024
|
Demontáž, montáž plastových dverí
|
4 742,70 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Slovacom s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
27/2024
|
Energia ŠJ a MŠ
|
568,80 |
s DPH |
|
Zmluva č. 8701/2019 zo dňa 16.12.2019
|
01.02.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
01.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
25/2024
|
Zemný plyn
|
3 072,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 6300246830 zo dňa 01.01.2020
|
01.02.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
01.02.2024 |
09.02.2024 |