|
|
Faktúra |
255/2024
|
Revízia hydrantov
|
400,92 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 20.04.2015, dodatok č.2 zo dňa 01.12.2017
|
20.11.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
20.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
143/2024
|
Revízia komínov a dymovodov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
Radoslav Vrábel- KOMINARSTVO |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
29.11.2024 |
|
Zmluva |
46/2024
|
Nájom telocvične
|
30,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Anton Banetka |
|
Ján Varecha |
Správca |
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
133/2024
|
Hygienické potreby
|
2 448,35 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
NOVUM Farby Laky a drogéria |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
22.11.2024 |
|
|
Zmluva |
45/2024
|
Nájom telocvične
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2024 |
Dorman Milan |
|
Ján Varecha |
Správca |
|
17.11.2024 |
|
|
Objednávka |
130/2024
|
Revízia elektrických zariadení
|
550,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Vladimír Kožák |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
252/2024
|
Počítač All in One HP
|
684,00 |
s DPH |
126/2024
|
|
14.11.2024 |
Technik- servis HB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
14.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
251/2024
|
Notebook Fujitsu Lifebook
|
2 610,00 |
s DPH |
125/2024
|
|
14.11.2024 |
Technik- servis HB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
14.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
250/2024
|
Vrecká do vysávača MŠ
|
64,96 |
s DPH |
124/2024
|
|
14.11.2024 |
Pepita Group Zrt. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
14.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
124/2024
|
Vrecká do vysávača MŠ
|
64,96 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Pepita Group Zrt. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
249/2024
|
Vianočný stromček, výzdoba
|
152,37 |
s DPH |
123/2024
|
|
13.11.2024 |
Lean- commerces, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
247/2024
|
Učebné pomôcky ZŠ
|
49,90 |
s DPH |
121/2024
|
|
13.11.2024 |
NOMiland, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
245/2024
|
Telekomunikačné služby
|
76,23 |
s DPH |
|
Zmluva č. 6530310814 zo dňa 19.03.2015
|
13.11.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
123/2024
|
Vianočný stromček, výzdoba
|
152,37 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Lean- commerces, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
246/2024
|
SK Doména obnova ZŠ
|
18,00 |
s DPH |
120/2024
|
|
13.11.2024 |
SANDING spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
248/2024
|
Strúhadlo na zeleninu
|
55,44 |
s DPH |
122/2024
|
|
13.11.2024 |
B-commerce. s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
13.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
244/2024
|
Čistenie fasády objektu ZŠ
|
804,00 |
s DPH |
87/2024
|
|
12.11.2024 |
Mgr. Matej Koniar |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
12.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Zmluva |
44/2024
|
Nájom telocvične
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Anton Banetka |
|
Ján Varecha |
Správca |
|
14.11.2024 |
|
|
Zmluva |
43/2024
|
Nájom telocvične
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2024 |
Anton Melicher |
|
Ján Varecha |
Správca |
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
243/2024
|
Atlas SVET
|
162,00 |
s DPH |
119/2024
|
|
08.11.2024 |
MAPA Slovakia Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
08.11.2024 |
13.11.2024 |