|
|
Objednávka |
132/2024
|
Kancelársky papier
|
864,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Technik- servis HB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
242/2024
|
Energia ZŠ- vyúčtovanie
|
61,63 |
s DPH |
|
Zmluva č. 8701/2019 zo dňa 16.12.2019
|
08.11.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
08.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
128/2024
|
Notebook Fujitsu+bezdrôtová myš
|
4 104,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
Technik- servis HB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240/2024
|
Balíček Zborovňa r. 2025
|
316,51 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb VK 09/09/492
|
07.11.2024 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
07.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
239/2024
|
Materiál na údržbu
|
77,71 |
s DPH |
117/2024
|
|
07.11.2024 |
Peter Adamec |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
07.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
118/2024
|
Dávkovač nápojov/ ŠJ
|
225,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
GASTROMANIA CZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241/2024
|
Dávkovač nápojov/ ŠJ
|
225,00 |
s DPH |
118/2024
|
|
07.11.2024 |
GASTROMANIA CZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
07.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
119/2024
|
Atlas SVET
|
162,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
MAPA Slovakia Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
238/2024
|
Učebné pomôcky MŠ
|
958,85 |
s DPH |
116/2024
|
|
06.11.2024 |
CECH Company, s r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
06.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
237/2024
|
BOZP a PO
|
65,40 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 20.04.2015, dodatok č.2 zo dňa 01.12.2017
|
05.11.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
05.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
236/2024
|
Strava- príspevok zamestnávateľa
|
570,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ E.A.Cernana |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
05.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
131/2024
|
Materiál na údržbu
|
30,45 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Peter Adamec |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
235/2024
|
Strava- režijné náklady
|
750,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ E.A.Cernana |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
05.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230/2024
|
Výkon zodpovednej osoby 114/202
|
49,20 |
s DPH |
|
Zmluva č. ZO/2018A 15271 1-1 O zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
04.11.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
04.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
233/2024
|
Zemný plyn
|
3 072,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 6300246830 zo dňa 01.01.2020
|
04.11.2024 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
04.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
229/2024
|
Revízia výťahu
|
76,80 |
s DPH |
115/2024
|
|
04.11.2024 |
CA Výťahy Čadca, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
04.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
234/2024
|
Telekomunikačné služby
|
14,94 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 12.09.2014
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
04.11.2024 |
08.11.2024 |
|
Zmluva |
42/2024
|
Nájom telocvične
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Anton Banetka |
|
Ján Varecha |
Správca |
|
09.11.2024 |
|
|
Faktúra |
231/2024
|
Energia ŠJ a MŠ
|
568,80 |
s DPH |
|
Zmluva č. 8701/2019 zo dňa 16.12.2019
|
04.11.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
04.11.2024 |
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
232/2024
|
Energia ZŠ
|
383,62 |
s DPH |
|
Zmluva č. 8701/2019 zo dňa 16.12.2019
|
04.11.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
04.11.2024 |
08.11.2024 |