|
|
Faktúra |
210/2025
|
Strava- príspevok zamestnávateľa
|
533,52 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ E.A.Cernana |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
29.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
209/2025
|
Strava- režijné náklady
|
821,34 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ E.A.Cernana |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
29.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
208/2025
|
Organizovanie súťaže
|
100,00 |
s DPH |
93/2025
|
|
28.10.2025 |
ŠK Biathlon Mania |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
28.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
207/2025
|
Učebnice
|
447,80 |
s DPH |
92/2025
|
|
28.10.2025 |
Orbis Pictus Istropolitána, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
28.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
206/2025
|
Balíček Zborovňa do 12/2026
|
338,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb VK 09/09/492
|
27.10.2025 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
27.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
205/2025
|
Učebné pomôcky
|
58,19 |
s DPH |
91/2025
|
|
27.10.2025 |
CONATEX učební pomucky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
27.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
204/2025
|
Kalibrácia teplomerov
|
270,00 |
s DPH |
90/2025
|
|
23.10.2025 |
PEJM, s.r.o., oprava a montáž váh |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
23.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
203/2025
|
Plastové obaly ŠJ
|
603,56 |
s DPH |
89/2025
|
|
16.10.2025 |
Technopack- Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
16.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202/2025
|
Revízia hydrantov
|
424,84 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 20.04.2015, dodatok č.2 zo dňa 01.12.2017
|
15.10.2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
15.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
201/2025
|
Hygienické potreby/ toaletný papier
|
554,98 |
s DPH |
88/2025
|
|
13.10.2025 |
Technik- servis HB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
13.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
200/2025
|
Tonery
|
268,14 |
s DPH |
87/2025
|
|
13.10.2025 |
Technik- servis HB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
13.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
199/2025
|
Hliníkové schodíky, nástenky
|
537,39 |
s DPH |
86/2025
|
|
10.10.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
198/2025
|
Telekomunikačné služby
|
89,46 |
s DPH |
|
Zmluva č. 6530310814 zo dňa 19.3.2015
|
10.10.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
197/2025
|
Energia ZŠ- vyúčtovanie/ nedoplatok
|
117,70 |
s DPH |
|
Zmluva č. 8701/2019 zo dňa 16.12.2019
|
08.10.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
08.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
196/2025
|
Servis WINPAM a WINIBEU
|
221,40 |
s DPH |
85/2025
|
|
07.10.2025 |
DIVES príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
195/2025
|
Hygienické potreby ŠJ
|
181,30 |
s DPH |
84/2025
|
|
06.10.2025 |
GASTROLUX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
06.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
194/2025
|
BOZP a PO
|
67,04 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 20.04.2015, dodatok č.2 zo dňa 01.12.2017
|
03.10.2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
03.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
193/2025
|
Balíček BezKriedy Plus do 11.07.2026
|
75,87 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb VK 09/09/492
|
01.10.2025 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
01.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
192/2025
|
Odborné výkony a služby PZS
|
36,90 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb podľa § 269 odst. 2 Obchodného zákonníka zo dňa 15.01.2019
|
01.10.2025 |
KRANKAS s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
01.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
191/2025
|
Zemný plyn
|
2 348,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 6300246830 zo dňa 01.01.2020
|
01.10.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
01.10.2025 |
06.10.2025 |