Zmluvy, faktúry , objednávky od júna 2017

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou ZŠ s MŠ e.A.Cernana Vysoká nad Kysucou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	88/2025	Materiál na údržbu	85,60	s DPH	30/2025		15.05.2025	Peter Adamec	ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou	Mgr. Alojz Žuffa	riaditeľ školy	15.05.2025	19.05.2025
	Faktúra	87/2025	Servis internetového pripojenia/ MŠ HK	24,60	s DPH	29/2025		14.05.2025	HERAKLES-NET	ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou	Mgr. Alojz Žuffa	riaditeľ školy	14.05.2025	19.05.2025
	Faktúra	86/2025	Telekomunikačné služby	93,63	s DPH		Zmluva č. 6530310814 zo dňa 19.03.2015	14.05.2025	O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou	Mgr. Alojz Žuffa	riaditeľ školy	14.05.2025	19.05.2025
	Faktúra	85/2025	Energia ZŠ- vyúčtovanie	214,47	s DPH		Zmluva č. 8701/2019 zo dňa 16.12.2019	12.05.2025	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou	Mgr. Alojz Žuffa	riaditeľ školy	12.05.2025	19.05.2025
	Faktúra	82/2025	Strava- režijné náklady	673,00	s DPH			05.05.2025	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ E.A.Cernana	ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou	Mgr. Alojz Žuffa	riaditeľ školy	05.05.2025	09.05.2025
	Faktúra	83/2025	Strava- príspevok zamestnávateľa	511,48	s DPH			05.05.2025	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ E.A.Cernana	ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou	Mgr. Alojz Žuffa	riaditeľ školy	05.05.2025	09.05.2025
	Faktúra	81/2025	Telekomunikačné služby	14,35	s DPH		Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 12.09.2014	05.05.2025	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou	Mgr. Alojz Žuffa	riaditeľ školy	05.05.2025	09.05.2025
	Faktúra	80/2025	BOZP a PO	67,04	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 20.04.2015, dodatok č.2 zo dňa 01.12.2017	05.05.2025	LIVONEC SK, s.r.o.	ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou	Mgr. Alojz Žuffa	riaditeľ školy	05.05.2025	09.05.2025
	Faktúra	79/2025	Zemný plyn	2 348,00	s DPH		Zmluva č. 6300246830 zo dňa 01.01.2020	05.05.2025	SPP a.s.	ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou	Mgr. Alojz Žuffa	riaditeľ školy	05.05.2025	09.05.2025
	Faktúra	78/2025	Výkon zodpovednej osoby 5/2025	49,20	s DPH		Zmluva č. ZO/2018A 15271 1-1 O zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby	05.05.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou	Mgr. Alojz Žuffa	riaditeľ školy	05.05.2025	09.05.2025
	Faktúra	77/2025	Energia ZŠ	225,47	s DPH		Zmluva č. 8701/2019 zo dňa 16.12.2019	05.05.2025	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou	Mgr. Alojz Žuffa	riaditeľ školy	05.05.2025	09.05.2025
	Faktúra	76/2025	Energia ŠJ a MŠ	570,11	s DPH		Zmluva č. 8701/2019 zo dňa 16.12.2019	05.05.2025	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou	Mgr. Alojz Žuffa	riaditeľ školy	05.05.2025	09.05.2025
	Faktúra	84/2025	Odborné výkony a služby PZS	30,75	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb podľa § 269 odst. 2 Obchodného zákonníka zo dňa 15.01.2019	05.05.2025	KRANKAS s.r.o.	ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou	Mgr. Alojz Žuffa	riaditeľ školy	05.05.2025	09.05.2025
	Faktúra	75/2025	Hrniec vysoký ŠJ	152,06	s DPH	28/2025		16.04.2025	TECHNICA HORECA Czechia, s.r.o.	ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou	Mgr. Alojz Žuffa	riaditeľ školy	16.04.2025	25.04.2025
	Faktúra	74/2025	Telekomunikačné služby	89,04	s DPH		Zmluva č. 6530310814 zo dňa 19.03.2015	11.04.2025	O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou	Mgr. Alojz Žuffa	riaditeľ školy	11.04.2025	14.04.2025
	Faktúra	73/2025	Digitálna kuchynská váha	35,34	s DPH	27/2025		10.04.2025	B-commerce. s.r.o.	ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou	Mgr. Alojz Žuffa	riaditeľ školy	10.04.2025	14.04.2025
	Faktúra	72/2025	Materiál na údržbu	274,33	s DPH	26/2025		08.04.2025	Peter Adamec	ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou	Mgr. Alojz Žuffa	riaditeľ školy	08.04.2025	14.04.2025
	Faktúra	71/2025	Materiál na údržbu/ podlaha MŠ	901,71	s DPH	25/2025		07.04.2025	Dušan Machovčák-M-PARKET	ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou	Mgr. Alojz Žuffa	riaditeľ školy	07.04.2025	14.04.2025
	Faktúra	70/2025	Telekomunikačné služby	15,97	s DPH		Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 12.09.2014	07.04.2025	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou	Mgr. Alojz Žuffa	riaditeľ školy	07.04.2025	14.04.2025
	Faktúra	69/2025	Energia ZŠ- vyúčtovanie	264,08	s DPH		Zmluva č.8701/2019 zo dňa 16.12.2019	07.04.2025	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou	Mgr. Alojz Žuffa	riaditeľ školy	07.04.2025	14.04.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3532