Zmluvy, faktúry , objednávky od júna 2017

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou ZŠ s MŠ e.A.Cernana Vysoká nad Kysucou	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	80/2017	BOZP,PO	66,00	s DPH			02.06.2017	livonec s.r.o Žilina	ZŠ s MŠ e.A.Cernana Vysoká nad Kysucou	Mgr. Alojz Žuffa	riaditeľ školy	07.06.2017	12.06.2017
	Faktúra	88/2023	Strava- príspevok zamestnávateľa	424,08	s DPH			03.05.2023	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ E.A.Cernana	ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou	Mgr. Alojz Žuffa	riaditeľ školy	03.05.2023	12.05.2023
	Faktúra	79/2023	Vystavenie potvrdenia	10,00	s DPH			18.04.2023	SŠCPaP	ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou	Mgr. Alojz Žuffa	riaditeľ školy	18.04.2023	28.04.2023
	Faktúra	81/2023	Zástavy SR a EU	72,43	s DPH	34/2023		19.04.2023	VLAJKY.EU s.r.o.	ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou	Mgr. Alojz Žuffa	riaditeľ školy	19.04.2023	28.04.2023
	Objednávka	34/2023	Zástavy SR a EU	72,43	s DPH			27.03.2023	VLAJKY.EU s.r.o.	ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou	Mgr. Alojz Žuffa	riaditeľ školy		31.03.2023
	Faktúra	82/2023	Doplnenie inventára-látkové košíky- MŠ	71,06	s DPH	35/2023		24.04.2023	KONDELA s.r.o.	ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou	Mgr. Alojz Žuffa	riaditeľ školy	24.04.2023	28.04.2023
	Objednávka	35/2023	Doplnenie inventára-látkové košíky- MŠ	71,06	s DPH			24.04.2023	KONDELA s.r.o.	ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou	Mgr. Alojz Žuffa	riaditeľ školy		28.04.2023
	Faktúra	83/2023	Servis a údržba vysávača	55,44	s DPH	36/2023		26.04.2023	Provysavače s.r.o.	ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou	Mgr. Alojz Žuffa	riaditeľ školy	26.04.2023	28.04.2023
	Objednávka	36/2023	Servis a údržba vysávača	55,44	s DPH			26.04.2023	Provysavače s.r.o.	ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou	Mgr. Alojz Žuffa	riaditeľ školy		28.04.2023
	Faktúra	84/2023	Zemný plyn	6 222,00	s DPH		Zmluva č. 6300246830 zo dňa 01.01.2020	03.05.2023	SPP a.s.	ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou	Mgr. Alojz Žuffa	riaditeľ školy	03.05.2023	12.05.2023
	Faktúra	85/2023	Výkon zodpovednej osoby 05/2023	43,20	s DPH		Zmluva č. ZO/2018A 15271 1-1 O zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby	03.05.2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou	Mgr. Alojz Žuffa	riaditeľ školy	03.05.2023	12.05.2023
	Faktúra	86/2023	Odborné výkony a služby PZS	30,00	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb podľa § 269 odst. 2 Obchodného zákonníka zo dňa 15.01.2019	03.05.2023	KRANKAS s.r.o.	ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou	Mgr. Alojz Žuffa	riaditeľ školy	03.05.2023	12.05.2023
	Faktúra	87/2023	Strava- režijné náklady	558,00	s DPH			03.05.2023	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ E.A.Cernana	ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou	Mgr. Alojz Žuffa	riaditeľ školy	03.05.2023	12.05.2023
	Faktúra	89/2023	Energia ŠJ a MŠ	690,55	s DPH		Zmluva č. 8701/2019 zo dňa 16.12.2019	04.05.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou	Mgr. Alojz Žuffa	riaditeľ školy	04.05.2023	12.05.2023
	Objednávka	33/2023	FLEXI lišty s príslušenstvom	375,00	s DPH			30.03.2023	STIEFEL EUROCART s.r.o.	ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou	Mgr. Alojz Žuffa	riaditeľ školy		14.04.2023
	Faktúra	90/2023	Energia ZŠ	356,40	s DPH		Zmluva č. 8701/2019 zo dňa 16.12.2019	04.05.2023	MAGNA ENERGIA a.s.	ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou	Mgr. Alojz Žuffa	riaditeľ školy	04.05.2023	12.05.2023
	Faktúra	91/2023	BOZP a PO	65,40	s DPH		Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 20.04.2015, dodatok č.2 zo dňa 01.12.2017	04.05.2023	LIVONEC SK, s.r.o.	ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou	Mgr. Alojz Žuffa	riaditeľ školy	04.05.2023	12.05.2023
	Faktúra	92/2023	Telekomunikačné služby	20,23	s DPH		Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 12.09.2014	04.05.2023	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou	Mgr. Alojz Žuffa	riaditeľ školy	04.05.2023	12.05.2023
	Faktúra	93/2023	Čistenie kanalizácie	340,00	s DPH	37/2023		05.05.2023	Ivan Chochúl	ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou	Mgr. Alojz Žuffa	riaditeľ školy	05.05.2023	12.05.2023
	Objednávka	37/2023	Čistenie kanalizácie	340,00	s DPH			26.04.2023	Ivan Chochúl	ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou	Mgr. Alojz Žuffa	riaditeľ školy		28.04.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3667