|
|
Objednávka |
115/2025
|
Organizovanie súťaže
|
550,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Športový klub biatlonu a behu na snežniciach |
ZŠ s MŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
243/2025
|
Učebné pomôcky podľa vlastného výberu
|
958,17 |
s DPH |
108/2025
|
|
05.12.2025 |
VKÚ Harmanec s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
05.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
242/2025
|
Materiál na údržbu ŠJ
|
44,55 |
s DPH |
107/2025
|
|
05.12.2025 |
GFS, sro |
ZŠ s MŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
05.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
241/2025
|
Atramentová tlačiareň
|
157,44 |
s DPH |
106/2025
|
|
05.12.2025 |
Technik - servis HB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
05.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
240/2025
|
Tonery
|
745,38 |
s DPH |
105/2025
|
|
05.12.2025 |
Technik - servis HB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
05.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
244/2025
|
Vyúčtovanie Energie
|
301,85 |
s DPH |
|
Zmluva č. 8701/2019 zo dňa 16.12.2019
|
05.12.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
05.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
239/2025
|
Kancelárske potreby
|
348,63 |
s DPH |
104/2025
|
|
05.12.2025 |
Technik - servis HB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
05.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
114/2025
|
Čistiace a hygienicke potreby
|
1 871,30 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
NOVUM Farby Laky a drogéria |
ZŠ s MŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
238/2025
|
Revízia komínov a dymovodov
|
70,00 |
s DPH |
103/2025
|
|
03.12.2025 |
Radoslav Vrábeľ- KOMINÁRSTVO |
ZŠ s MŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
03.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
237/2025
|
Plastové obaly
|
630,44 |
s DPH |
102/2025
|
|
03.12.2025 |
Technopack- Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
03.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
113/2025
|
Servis, údržba PC, tlačiarní
|
1 580,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Technik - servis HB, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A. Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
236/2025
|
BOZP a PO
|
67,04 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 20.04.2015, dodatok č.2 zo dňa 01.12.2017
|
02.12.2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
02.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
233/2025
|
Energia ŠJ a MŠ
|
576,15 |
s DPH |
|
Zmluva č. 8701/2019 zo dňa 16.12.2019
|
01.12.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
01.12.2025 |
05.12.2025 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č.4 k zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
05.12.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.5 k zmluve o poskytovaní zo dňa 20.04.2025
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
231/2025
|
Odborné výkony a služby PZS
|
36,90 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb podľa § 269 odst. 2 Obchodného zákonníka zo dňa 15.01.2019
|
01.12.2025 |
KRANKAS s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
01.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
232/2025
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
Zmluva č. ZO/2018A 15271 1-1 O zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
01.12.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
01.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
230/2025
|
Učebné pomôcky
|
80,00 |
s DPH |
101/2025
|
|
01.12.2025 |
Vivien Tothová |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
01.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
234/2025
|
Energia ZŠ
|
243,99 |
s DPH |
|
Zmluva č. 8701/2019 zo dňa 16.12.2019
|
01.12.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
01.12.2025 |
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
235/2025
|
Zemný plyn
|
1 630,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 6300246830 zo dňa 01.01.2020
|
01.12.2025 |
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ E.A.Cernana Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Alojz Žuffa |
riaditeľ školy |
01.12.2025 |
05.12.2025 |